第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市农村工作委员会基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关农村发展、扶贫开发和革命老区建设工作的路线、方针、政策及市委、市政府的决议、决定,参与研究拟订农村经济社会发展的方针政策、发展规划、年度计划,并协调实施;制定全市扶贫开发和革命老区建设的发展规划及年度计划,并组织实施。  

(二)承担对农村经济社会发展及金融扶持方面的政策研究,草拟重大政策和法规;承担农村改革与重大事项的统筹协调;监督检查农村政策和三农等重点工作落实情况;承担农村课题调查研究工作。承担以市委、市政府名义下发的综合性涉农政策和扶贫开发文件的起草、审核工作。

(三)研究全市城乡发展一体化进程方面的重大问题和决策,提出贯彻落实的意见建议,并协调实施;会同有关部门研究提出全市新农村建设和城乡一体化建设的综合项目方案;牵头负责全市社会主义新农村示范村建设、农村十个全覆盖、农村环境综合整治及长效管理;负责移民扶贫项目和自治区级农村牧区固定观察点工作。

(四)贯彻落实中央、自治区关于县域经济发展的方针政策及决策部署,根据市委、市政府关于加快县域经济发展的要求,协调指导各旗县区发展优势特色产业,发展现代农业,提高县域城镇化水平,实施以扶贫攻坚为重点的各项民生工程,加强县域基础设施建设,抓好生态环境保护和建设。

(五)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,促进农民工有序转移;牵头负责农民素质教育、农村实用人才队伍建设、农村基层领导干部教育培训和农民工职业技术培训工作;参与农民工权益保障工作。

(六)参与拟定全市基层群众自治建设政策,提出加强改进基层政权建设的意见和建议;协调配合市民政局指导村民委员会民主政治建设,规范村务公开,推动基层政权建设。

(七)承担全市扶贫开发和重大事项的统筹规划、组织实施、协调指导和监督检查工作;组织实施全市精准扶贫和金融扶贫等工作;组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发和老区建设;组织开展有关扶贫工作方面的国内、国际交流和合作及横向经济协调;负责外资扶贫项目的引进、管理和监督工作;负责对全市扶贫开发和老区建设进行统计与监测,适时调整全市农村贫困人口数量、扶贫标准以及扶贫重点范围。

(八)争取并承接国家、自治区对市农村工作、扶贫开发和革命老区建设的项目及资金;负责市本级财政扶贫等相关资金的计划统筹和管理使用;制定农村工作、扶贫开发和革命老区建设等项目管理的各项规章制度,并组织实施。

(九)承担市农村工作领导小组办公室日常工作。

(十)承担自治区党委农牧办和自治区扶贫办交办的各项工作。

(十一)承担市委和市人民政府交办的其他工作。

(十二)指导旗县区农牧部和扶贫办开展工作。

二、机构设置及单位构成情况

根据呼和浩特市人民政府办公厅《关于印发呼和浩特市农村工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(呼政办发[2014]41号)精神,设立呼和浩特市农村工作委员会,为呼和浩特市人民政府工作部门,设10个内设机构,分别为办公室、计划财务科、政策法规科、经济社会发展科、城乡统筹发展科、村镇建设管理科、就业培训课、扶贫项目管理科、社会扶贫科、革命老区建设科,机关编制为34名,其中主任1名,副主任3名,科级领导职数23名(11<含机关党总支专职副书记1>12副);核定机关工勤编制2名。设市农村工作委员会机关事务服务中心,核定事业编制4名,科级领导职数2名(11副),现在编人员1名,经费和机关统一核算。设市贫困地区信息监测中心,核定事业编制16名,科级领导职数2名(11副),经费独立核算,为农委二级预算单位。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市农村工作委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入总计978.18万元,2016年度预算收入总计1045.90万元,2016年实际收入与年初预算收入减少67.12万元,主要原因为2016年年末财政扣回年初结余25.13万元,本年年末剩余收入按照规定全部扣回。本部门2016年度支出总计978.18万元(其中本年支出合计932.99万元,年初结转结余45.19万元),2016年度预算支出总计1045.90万元(其中本年年初预算支出总计975.58万元,上年结转结余70.32万元,调减上年结转结余25.13万元)2016年实际支出与年初预算支出减少67.12万元,主要原因2016年年末财政扣回年初结余25.13万元,基本支出减少2.22万元,项目支出减少9.53万元,本年年末剩余收入按照规定全部扣回。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计978.18万元,支出总计978.18万元。与2015年度相比,收入减少61.95万元,下降5.96%;支出减少61.95万元,下降5.96%。主要原因:一是2016年收入总计978.18万元是本年收入932.99万元与年初财政拨款结余45.19万元合计数,2015年收入总计1040.13万元是本年收入808.55万元与年初财政拨款结余231.58万元合计数,年初财政拨款结余大小不一致。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计932.99万元,其中:财政拨款收入932.99万元,占100.00%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计963.83万元,其中:基本支出663.36万元,占68.83%;项目支出300.47万元,占31.17%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计978.18万元,支出总计978.18万元。与2015年度相比,收入减少61.95万元,下降5.96%;支出减少61.95万元,下降5.96%。主要原因:一是2016年收入总计978.18万元是本年收入932.99万元与年初财政拨款结余45.19万元合计数,2015年收入总计1040.13万元是本年收入808.55万元与年初财政拨款结余231.58万元合计数,年初财政拨款结余大小不一致。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计963.83万元,其中:基本支出663.36万元,占68.83%;项目支出300.47万元,占31.17%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出663.37万元,其中:人员经费576.12万元,主要包括:基本工资181.56万元、津贴补贴165.71万元、奖金10.36万元、其他社会保障缴费35.12万元、绩效工资24.42万元、其他工资福利支出36.25万元、退休费66.69万元、住房公积金47.35万元、购房补贴8.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元,较上年增加27.13万元,主要原因是:2016年单位人员工资调整、增加一名转业军人工资及全市公务用车改革增加的公车补贴,;公用经费87.25万元,主要包括:办公费18.79万元、邮电费6.09万元、取暖费12.01万元、差旅费8.00万元、培训费0.73万元、公务接待费2.77万元、劳务费8.26万元、福利费9.44万元、公务用车运行维护费20.56万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置费0.19万元,较上年减少34.96万元,主要原因是:2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,6月底8辆公务用车上缴6辆,保留2辆公务用车,全年公务用车运行维护费减少25.94万元,其他商品和服务支出减少3.06万元,办公设备购置费减少3.21万元,其他公用经费也有小幅度的变化。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为49.50万元,支出决算为23.33万元,完成预算的47.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.56万元,完成预算的44.22%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算的92.33%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是没有因公出国事宜,所以无费用;二是2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,公务用车减少;三是我委公务接待费本年度有所减少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出23.33万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.56万元,占88.13%;公务接待费支出2.77万元,占11.87%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要无因公出国事宜,所以无费用。

公务用车购置及运行维护费支出20.56万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本年无公车购置,所以无支出。公务用车运行维护费支出20.56万元,用于公务用车日常保养维修、加油、保险、检车、过路费等,车均运维费10.28万元,较上年减少26.01万元,主要原因是2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,公务用车减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.77万元。其中:国内公务接待费2.77万元,接待10批次,共接待210人次。主要用于一是接待各地代表团观摩、学习我市“十个全覆盖”工程情况;二是因精准扶贫,精准脱贫工作,需要安排的接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出76.22万元,比2015年减少32.41万元,降低29.84%。主要原因是:2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,公务用车减少,全年公务用车运行维护费减少22.86万元,其他商品和服务支出减少2.24万元,办公设备购置费减少3.21万元,其他公用经费也有小幅度的变化。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额68.75万元,其中:政府采购货物支出68.75万元,2015年增加68.75万元,主要原因是:2016年政府采购货物汇总统计到政府采购情况表,2015年没有汇总统计,分别计入各经济科目;政府采购工程支出0.00万元,比2015年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我委2016年无工程类支出;政府采购服务支出0.00万元,比2015年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我委2016年无服务类支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0,2015年增加0辆,主要原因是:我委无部级领导;一般公务用车2辆,比2015年增加2,主要原因是:2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,6月底8辆公务用车(原登记在其他用车)上缴6辆,保留2辆一般公务用车。;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0,主要原因是:我委无一般执法执勤用车;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0,主要原因是:我委无特种专业技术用车;其他用车0辆,其他用车主要是我委无其他用车,比2015年减少8,主要原因是:2016年,我委按照《呼和浩特市公务用车制度改革总体方案》精神及呼和浩特市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发《呼和浩特市本级公务用车制度改革涉及车辆收缴封存处置工作实施意见》的通知要求,6月底8辆其他用车上缴6辆,保留2辆其他用车更改为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是我委无50万元以上通用设备(根据国有资产管理有关要求,上年统计20万元以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是我委无100万元以上专用设备(根据国有资产管理有关要求,上年统计20万元以上的设备,单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度未需有绩效开展评价的项目

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟明乐    联系电话:0471-5206038